Faktúry
2017 2018 2019 2020 2021
2022
2023 2024| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72/21 | FURA s.r.o. Rozhanovce | 1440221 | 21.12.2021 | 17.02.2022 | 9,60 € | Sprac. hlásenia odpadu |
| 1/22 | SOÚ N. Orlík | 2022023 | 04.01.2022 | 31.01.2022 | 400,00 € | Popl. za rež. náklady |
| 2/22 | OZ DUKLA | 10.01.2022 | 23,00 € | čl. príspevok 2022 | ||
| 3/22 | VVS | 9700072764 | 14.01.2022 | 20.01.2022 | 104,12 € | Rozbor vody |
| 4/22 | RZM a O pod Duklou | 20.01.2022 | 10,00 € | čl. príspevok 2022 | ||
| 5/22 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 39022 | 31.01.2022 | 16.02.2022 | 99,00 € | Vrecia na KO |
| 6/22 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 38622 | 31.01.2022 | 16.02.2022 | 6,60 € | Nálepky Fúra |
| 8/22 | FURA, s.r.o. Rozhanovce | 83722 | 31.01.2022 | 20.02.2022 | 44,31 € | ZKO |
| 9/22 | VSE, a.s. | 7293636379 | 31.01.2022 | 23.02.2022 | 9,61 € | elektrina |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/22 | VSE | 7452979740 | 01.02.2022 | 15.02.2022 | 163,00 € | Elekt. energia |
| 10/22 | VSE | 7293165606 | 28.02.2022 | 21.03.2022 | 9,61 € | Elekt. energia |
| 11/22 | VUB banka | 6002201581 | 17.02.2022 | 16.03.2022 | 6,00 € | poplatok |
| 12/22 | FURA s.r.o. | 178322 | 28.02.2022 | 20.03.2022 | 45,39 € | ZKO |
| 13/22 | JAMATO, s.r.o. Hunkovce | 22017 | 28.02.2022 | 15.03.2022 | 1279,50 € | Odhŕňanie snehu |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/22 | SOÚ N. Orlík | 2022089 | 08.03.2022 | 31.03.2022 | 276,00 € | Práca a prev. náklady |
| 15/22 | VÚB Banka | 300000829068 | 11.03.2022 | 31.03.2022 | 36,00 € | Poplatok |
| 16/22 | Ing. Leško, PVS Ondava | 202022 | 31.03.2022 | 19.04.2022 | 119,10 € | Prev. ver. vodovodu 1.Q 22 |
| 17/22 | VVS upomienka | 1400094232 | 31.03.2022 | ihneď | 5,00 € | Upom. k d. č. 03/22 |
| 18/22 | FURA, s.r.o | 291622 | 31.03.2022 | 19.04.2022 | 43,76 € | ZKO za 3/2022 |
| 19/22 | VSE | 7293638492 | 31.03.2022 | 07.04.2022 | 9,61 € | elektrina |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/22 | Kooperatíva | 4619021121 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 50,00 € | Poistenie vod. vetva „1 1b“ |
| 21/22 | Webhouse, zálohová faktúra | 622029783 | 30.04.2022 | 21.05.2022 | 14,28 € | Webstránka poplatok |
| 23/22 | FURA s.r.o Rozhanovce | 403822 | 30.04.2022 | 19.05.2022 | 43,10 € | ZKO 4/22 |
| 24/22 | VSE | 7293362743 | 30.04.2022 | 19.05.2022 | 9,61 € | ČOV 1.4.-30.4.2022 |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/22 | VSE | 8421097899 | 01.05.2022 | 16.05.2022 | 163,00 € | El. energia |
| 25/22 | WEBHouse | 2221842 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | 0,00 € | Predlženie reg. domény |
| 26/22 | ZSVLaU Medvedie | 202227 | 09.05.2022 | 09.06.2022 | 103,74 € | |
| 29/22 | FURA, s.r.o | 550622 | 31.05.2022 | 19.06.2022 | 44,20 € | ZKO 5/22 |
| 30/22 | VSE | 7292947894 | 31.05.2022 | 21.06.2022 | 9,61 € | El. energia |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/22 | Webhouse | 722039019 | 13.06.2022 | 28.06.2022 | 33,41 € | webhosting |
| 32/22 | Eurofins | 22002889 | 08.06.2022 | 22.06.2022 | 94,56 € | Rozbor vody |
| 33/22 | Webhouse | 2226346 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 0,00 € | |
| 34/22 | Slavomír Vanát, Kapišová | 412022 | 16.06.2022 | 05.07.2022 | 251,90 € | Oprava kosačiek |
| 35/22 | Ing. Leško P. PVS Ondava | 202022 | 30.06.2022 | 18.07.2022 | 120,00 € | Prevádzka ver. vodovodu |
| 36/22 | VSE | 7293962589 | 30.06.2022 | 22.07.2022 | 9,61 € | elektrina |
| 37/22 | Fúra s.r.o Rozhanovce | 694322 | 30.06.2022 | 19.07.2022 | 43,98 € |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38/22 | OZ DUKLA | 13.07.2022 | 13.08.2022 | 100,00 € | Členský prísp. r. 2022 | |
| 39/22 | Fúra s.r.o | 806422 | 31.07.2022 | 16.08.2022 | 44,20 € | ZKO za 7/22 |
| 40/22 | VSE | 7294085280 | 31.07.2022 | 19.08.2022 | 9,61 € | El. energia |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40/22 | VSE | 7489888427 | 31.08.2022 | 15.08.2022 | 163,00 € | El. energia |
| 42/22 | SOU Niž. Orlík | 2022219 | 08.08.2022 | 31.10.2022 | 23,00 € | doplatok |
| 43/22 | EurofinsTurč. Teplice | 22004140 | 08.08.2022 | 22.08.2022 | 152,64 € | Analýza pitnej vody |
| 44/22 | Ing. Peter Leško PVS Ondava | 622022 | 16.08.2022 | 19.09.2022 | 372,00 € | Výmena vodomerov |
| 45/22 | Fura, s.r.o | 932822 | 31.08.2022 | 20.09.2022 | 51,32 € | ZKO 8/22 |
| 46/22 | VSE | 7293644526 | 31.08.2022 | 22.09.2022 | 9,61 € | Elektrina ČOV |
| 47/22 | FURA , s.r.o | 981222 | 31.08.2022 | 28.09.2022 | 35,88 € | Vývoz odpadu z neozn. vriec |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48/22 | SARO Slovakia | 220498 | 30.09.2022 | 18.10.2022 | 118,40 € | Objem. odpad |
| 49/22 | Slavomír Vanát, Kapišova | 872022 | 28.09.2022 | 15.10.2022 | 153,70 € | Oprava kosačiek |
| 50/22 | Ing. Leško Peter, PVS Ondava | 682022 | 30.09.2022 | 18.10.2022 | 114,00 € | Prev. vodovodu 7 9/22 |
| 51/22 | FURA s.r.o., Rozhanovce | 1056522 | 30.09.2022 | 20.10.2022 | 50,66 € | ZKO 9/22 |
| 52/22 | VSE | 7293061923 | 30.09.2022 | 21.10.2022 | 9,61 € | Elektrina za 9/22 |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43/22 | TS mesta Svidník | 1311200569 | 30.09.2022 | 26.10.2022 | 161,87 € | Vývoz kontajnera |
| 54/22 | Ing. Peter Leško, PVS Ondava | 942022 | 06.10.2022 | 11.11.2022 | 86,00 € | Oprava šachty |
| 55/22 | Fúra, s.r.o. | 1098922 | 30.09.2022 | 27.10.2022 | 45,24 € | ZKO |
| 56/22 | Fúra, s.r.o. | 1113722 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | -81,12 € | Dobropis |
| 57/22 | Ing. arch. Ján Kimák, Svidník | 1282022 | 23.10.2022 | 28.10.2022 | 160,00 € | Znalecký posudok |
| 58/22 | CVČ Svidník | 202223 | 26.10.2022 | 26.11.2022 | 103,00 € | 2022/2023 vých. vzd. záuj. a rekr. činnosť |
| 59/22 | Dalník, s.r.o. Medvedie | VF22009 | 29.10.2022 | 16.11.2022 | 75,00 € | Voľby, prenájom miestnosti |
| 60/22 | Fúra, s.r.o. | 1185022 | 31.10.2022 | 17.11.2022 | 50,00 € | ZKO |
| 61/22 | VSE | 8415175743 | 31.10.2022 | 22.11.2022 | 9,61 € | Elektrina ČOV |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62/22 | VSE | 8415175743 | 30.10.2022 | 5.11.2022 | 163,00 € | Elektrina 9-11/2022 |
| 63/22 | ZMOS | 25.10.2022 | 8,51 € | Členský príspevok | ||
| 64/22 | Fúra, s.r.o. | 13258/22 | 30.11.2022 | 16.12.2022 | 94,92 € | Vývoz KO |
| 65/22 | VSE, a.s. | 7292365206 | 30.11.2022 | 21.12.2022 | 9,61 € | Elektrina ČOV |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66/22 | Fúra, s.r.o. | 13934/22 | 16.12.2022 | 30.12.2022 | 115,20 € | Vrecia KO |
| 67/22 | Fúra, s.r.o. | 13933/22 | 16.12.2022 | 30.12.2022 | 13,20 € | Harmonogram KO |
| 68/22 | Ing. Peter Leško PVS Ondava | 1332022 | 30.12.2022 | 16.01.2023 | 118,00 € | Vodovod - prevádzka |
| 69/22 | Fúra, s.r.o. | 15086/22 | 31.12.2022 | 17.01.2023 | 49,78 € | Výkaz KO |
| 70/22 | Tomáš Sučko | 22023 | 31.12.2022 | 16.01.2023 | 171,75 € | Odhŕňanie snehu |
| 71/22 | VSE, a.s. | 7252238685 | 31.12.2022 | 23.01.2023 | 9,61 € | Elektrina ČOV |
| 72/22 | VSE, a.s. | 7257440815 | 31.12.2022 | 20.01.2023 | -5,50 € | Elektrina - vyúčtovanie |