Faktúry
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2024
2025| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/24 | Občianske združenie DUKLA | Platobný výmer | 09.01.2024 | 22,00 € | Členský príspevok | |
| 2/24 | Spoločný obecný úrad Nižný Orlík | 202423 | 02.01.2024 | 22.01.2024 | 400,00 € | Základný poplatok na činnosť a režijné náklady |
| 4/24 | Marouk s.r.o. | 232300246 | 29.12.2023 | 16.01.2024 | 120,30 € | Kancelárska stolička |
| 5/24 | VSE a.s. | 7293265197 | 31.01.2024 | 07.02.2024 | 10,31 € | El. energia ČOV |
| 6/24 | Fura s.r.o. | 622/24 | 31.01.2024 | 19.02.2024 | 103,80 € | Vývoz komunálneho odpadu |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/24 | VSE a.s. | 8436355220 | 29.02.2024 | 15.03.2024 | 348,00 € | El. energia OcÚ, VO, Vodovod |
| 7/24 | Fúra s.r.o. | 1230/24 | 31.01.2024 | 04.03.2024 | 14,40 € | Nálepky Fúra |
| 8/24 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 6209220615 | 01.03.2024 | 26.02.2024 | 227,10 € | Toner Lexmark |
| 9/24 | Kooperativa | 6619192664 | 23.02.2024 | 15.04.2024 | 64,33 € | Poistná zmluva |
| 10/24 | Fúra s.r.o. | 1809/24 | 29.02.2024 | 19.03.2024 | 103,80 € | Vývoz KO |
| 11/24 | VSE a.s. | 7293665361 | 29.02.2024 | 19.03.2024 | 10,31 € | El. energia ČOV |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/24 | SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Nižný Orlík | 2024090 | 02.01.2024 | 30.04.2024 | 330,00 € | Príspevok na činnosť, prácu a režijné náklady |
| 12/24 | Fúra s.r.o. | 2974/24 | 31.03.2024 | 18.04.2024 | 102,36 € | Vývoz KO |
| 13/24 | Ing. Peter Leško PVS ONDAVA | 192024 | 31.03.2024 | 21.04.2024 | 144,00 € | Prevádzka vodovodu |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/24 | Ing. Peter Leško PVS ONDAVA | 372024 | 10.04.2024 | 10.05.2024 | 114,00 € | Výmena vodomerov |
| 15/24 | VSE a.s. | 7293991352 | 31.03.2024 | 10.04.2024 | 10,31 € | El. energia ČOV |
| 16/24 | ZMOS | 18.04.2024 | 30.04.2024 | 45,00 € | Mimoriadne členské IS DCOM | |
| 17/24 | ZSVL a UPS Medvedie | 202415 | 10.04.2024 | 22.05.2024 | 243,63 € | Palivové drevo |
| 18/24 | JAMATO s.r.o. | 24029 | 29.02.2024 | 05.05.2024 | 355,80 € | Zimná údržba ciest |
| 19/24 | WebHouse s.r.o. | 624028477 | 30.04.2024 | 21.05.2024 | 16,68 € | Registrácia domény |
| 21/24 | Fúra s.r.o. | 4158/24 | 30.04.2024 | 20.05.2024 | 100,02 € | Vývoz KO |
| 22/24 | VSE a.s. | 7293267711 | 30.04.2024 | 20.05.2024 | 10,31 € | El. energia ČOV |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/24 | VSE a.s. | 8400652026 | 31.05.2024 | 15.05.2024 | 348,00 € | El. energia OcÚ, VO, Vodovod |
| 23/24 | WebHouse s.r.o. | 2424386 | 30.05.2024 | 30.05.2024 | 30,24 € | Hosting web stránky |
| 24/24 | Fúra s.r.o. | 5704/24 | 30.05.2024 | 19.06.2024 | 100,38 € | Vývoz KO |
| 25/24 | VSE a.s. | 7292584096 | 30.05.2024 | 20.06.2024 | 10,31 € | El. energia ČOV |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/24 | Ing. Peter Leško PVS Ondava | 622024 | 30.06.2024 | 16.07.2024 | 144,00 € | Prevádzka vodovodu |
| 27/24 | Ing. Peter Leško PVS Ondava | 462024 | 07.06.2024 | 28.07.2024 | 172,00 € | Výmena vodomera |
| 28/24 | Fúra s.r.o. | 6975/24 | 30.06.2024 | 22.07.2024 | 101,28 € | Vývoz KO |
| 30/24 | VSE a.s. | 7292585606 | 30.06.2024 | 18.07.2024 | 11,90 € | El. energia ČOV |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/24 | Peter Gula | 240203 | 10.07.2024 | 24.07.2024 | 70,00 € | Hasiace prístroje |
| 31/24 | Ľubomíra Oleárová | 2024001 | 22.07.2024 | 29.07.2024 | 40,00 € | Smútočný veniec |
| 32/24 | Lumola s.r.o. | 24VF00086 | 31.07.2024 | 14.08.2024 | 383,20 € | Oprava trakt. kosačky |
| 34/24 | NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov | 321240224 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 84,00 € | Rozboer pitnej vody |
| 35/24 | Fúra s.r.o. | 8247/24 | 31.07.2024 | 20.08.2024 | 103,26 € | Vývoz KO |
| 36/24 | VSE a.s. | 7293993659 | 31.07.2024 | 20.08.2024 | 10,31 € | El. energia ČOV |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33/24 | VSE a.s. | 8481333496 | 31.08.2024 | 15.08.2024 | 348,00 € | El. energia OcÚ, VO, Vodovod |
| 37/24 | Fúra s.r.o. | 9212/24 | 31.08.2024 | 10.09.2024 | 103,98 € | Vývoz KO |
| 38/24 | VSE a.s. | 7292386604 | 31.08.2024 | 19.09.2024 | 10,31 € | El. energia ČOV |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39/24 | NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov | 240360 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | 168,00 € | Kontrola kvality pitnej vody |
| 43/24 | Lumola s.r.o. | 24VF00104 | 23.10.2024 | 06.11.2024 | 73,80 € | Žacia hlava 2 ks |
| 44/24 | Spoločný obecný úrad Nižný Orlík | 2024174 | 01.10.2024 | 20.10.2024 | 5,33 € | Spracovanie agendy ŽP |
| 45/24 | Brimo - Hana Szabová | 3243921 | 24.10.2024 | 07.11.2024 | 797,00 € | Nožnicový stan |
| 46/24 | Esklase s.r.o. | 2024013 | 31.10.2024 | 30.11.2024 | 948,20 € | Starostlivosť o vojnové hroby 2024 |
| 48/24 | VSE a.s. | 7292755406 | 31.10.2024 | 20.11.2024 | 10,31 € | El. energia ČOV |
| 50/24 | Fúra s.r.o. | 3124200924 | 31.10.2024 | 27.11.2024 | 96,24 € | Vývoz KO |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47/24 | VSE a.s. | 8412658661 | 30.11.2024 | 15.11.2024 | 348,00 € | El. energia OcÚ, VO, Vodovod |
| 49/24 | CVČ Svidník | 202429 | 05.11.2024 | 20.11.2024 | 207,00 € | Výchovno-vzdelávacia činnosť pre deti a mládež |
| 51/24 | Kros a.s. | 1824075247 | 04.11.2024 | 18.11.2024 | 9,24 € | Účtovná platforma na november 2024 |
| 52/24 | Kros a.s. | 1824080351 | 28.11.2024 | 12.12.2024 | 9,24 € | Účtovná platforma na december 2024 |
| 53/24 | Fúra s.r.o. | 3124374424 | 30.11.2024 | 26.12.2024 | 95,16 € | Vývoz KO |
| 48/24 | VSE a.s. | 7294172208 | 30.11.2024 | 20.12.2024 | 10,31 € | El. energia ČOV |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55/24 | Kros a.s. | 1824090166 | 29.12.2024 | 30.12.2024 | 9,24 € | Účtovná platforma január 2025 |
| 56/24 | Alza.sk s.r.o. | 5408142495 | 29.12.2024 | 29.12.2024 | 89,66 € | Vysávač |
| 57/24 | Alza.sk s.r.o. | 5408142494 | 29.12.2024 | 29.12.2024 | 80,29 € | Poštová schránka |
| 58/24 | Alza.sk s.r.o. | 5408142493 | 29.12.2024 | 29.12.2024 | 294,96 € | Tlačiareň |
| 59/24 | Združenie miest a obcí Slovenska | 31.12.2024 | 30.04.2025 | 10,40 € | Členský poplatok 2025 | |
| 60/24 | Ing. Peter Leško PVS ONDAVA | 1372024 | 29.12.2024 | 15.01.2025 | 144,00 € | Prevádzka vodovodu |
| 61/24 | Gigaprint.sk s.r.o. | 201500525 | 29.12.2024 | 12.01.2025 | 115,00 € | Atrament do tlačiarne |
| 62/24 | VSE a.s. | 7214413173 | 31.12.2024 | 24.01.2025 | 420,86 € | El. energia OcÚ, VO, Vodovod |
| 63/24 | Fúra s.r.o. | 3124532624 | 31.12.2024 | 27.01.2025 | 97,45 € | Vývoz KO |
| 48/24 | VSE a.s. | 7292596480 | 31.12.2024 | 23.01.2025 | 10,31 € | El. energia ČOV |