Faktúry
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2025
2026| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/25 | Spoločný obecný úrad Nižný Orlík | 202523 | 23.01.2025 | 28.02.2025 | 400,00 € | Základný poplatok na činnosť a režijné náklady SOcÚ na rok 2025 |
| 7/25 | VSE a.s. | 7294806159 | 31.01.2025 | 21.02.2025 | 10,01 € | El. energia ČOV |
| 8/25 | Fura s.r.o. | 7294806159 | 31.01.2025 | 28.02.2025 | 155,79 € | Vývoz KO |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/25 | Kooperativa poisťovňa a.s. | 6619192664 | 28.02.2025 | 15.04.2025 | 69,02 € | Poistka kanalizácia |
| 4/25 | VSE a.s. | 7493620686 | 28.02.2025 | 17.03.2025 | 381,00 € | El. energia OcU, Vodovod, VO |
| 5/24 | Alza.sk s.r.o. | 5408971114 | 07.02.2025 | 07.02.2025 | 448,52 € | Tlačiareň |
| 6/25 | Občianske združenie DUKLA | 11.02.2025 | 17.02.2025 | 22,50 € | Členský poplatok | |
| 9/25 | Fúra s.r.o. | 100241325 | 28.02.2025 | 24.03.2025 | 79,68 € | Vývoz KO Február 2025 |
| 10/25 | VSE a.s. | 7292393999 | 28.02.2025 | 24.03.2024 | 10,01 € | El. energia ČOV |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/25 | JAMATO s.r.o. | 25020 | 17.03.2025 | 31.03.2025 | 222,00 € | Zimná údržba ciest |
| 12/25 | ZSVLaUPS Medvedie | 202514 | 05.03.2025 | 13.04.2025 | 270,12 € | Palivové drevo |
| 13/25 | Tomáš Žumár - TOMSTIL | 2025001 | 28.03.2025 | 14.04.2025 | 170,00 € | Príprava palivového dreva |
| 14/25 | Ing. Peter Leško PVS ONDAVA | 192025 | 31.03.2025 | 16.04.2025 | 144,00 € | Prevádzka vodovodu |
| 15/25 | SOcÚ Nižný Orlík | 2025089 | 17.03.2025 | 30.04.2025 | 225,00 € | Príspevok na činnosť, prácu a režijné náklady |
| 16/25 | Fura s.r.o. | 100392825 | 31.03.2025 | 23.04.2025 | 57,54 € | Vývoz KO za Marec 2025 |
| 17/25 | VSE a.s. | 7293865317 | 31.03.2025 | 22.04.2025 | 10,01 € | El. energia ČOV |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/25 | LUMOLA s.r.o. | 25VF00045 | 28.04.2025 | 05.05.2025 | 202,70 € | Údržba traktorovej kosačky |
| 21/25 | VSE a.s. | 7292760670 | 30.04.2025 | 21.05.2025 | 10,01 € | El. energia ČOV |
| 22/25 | Fúra s.r.o. | 100555025 | 30.04.2024 | 27.05.2024 | 84,84 € | Vývoz KO Apríl 2025 |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/25 | VSE a.s. | 8430595089 | 31.05.2025 | 15.05.2025 | 381,00 € | El. energia OcÚ, VO, Vodovod |
| 20/25 | WebHouse s.r.o. | 2520160 | 14.05.2025 | 14.05.2025 | 17,10 € | Registrácia domény |
| 23/25 | Orange Slovensko a.s. | 1965761927 | 27.05.2025 | 27.05.2025 | 1,00 € | Akontácia za router |
| 27/25 | VSE a.s. | 7292695429 | 31.05.2025 | 19.06.2025 | 10,01 € | El. energia ČOV |
| 28/25 | KOSIT EAST s.r.o. | 100703725 | 31.05.2025 | 25.06.2025 | 99,50 € | Vývoz KO |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | WebHouse, s.r.o. | 2523630 | 09.06.2025 | 10.06.2025 | 25,93 € | Web hosting |
| 25/25 | Orange Slovensko a.s. | 2834195764 | 07.06.2025 | 24.06.2025 | 19,47 € | Internet |
| 26/25 | LUMOLA s.r.o. | 25VF00069 | 12.06.2025 | 26.06.2025 | 160,80 € | Oprava traktor. kosačky |
| 29/25 | ZMOS | 12.06.2025 | 17.06.2025 | 43,00 € | Platobný výmer členské | |
| 30/25 | Ing. Peter Leško PVS ONDAVA | 472025 | 16.06.2025 | 18.07.2025 | 308,00 € | Výmena vodomerov |
| 31/25 | Spoločný obecný úrad | 2025168 | 28.06.2025 | 15.07.2025 | 5,88 € | Sprac. agendy živ. prostredie |
| 33/25 | Ing. Peter Leško PVS ONDAVA | 592025 | 30.06.2025 | 16.07.2025 | 161,50 € | Prevádzka vodovodu |
| 35/25 | KOSIT EAST s.r.o. | 100814625 | 30.06.2025 | 25.07.2025 | 99,28 € | Vývoz KO |
| 36/25 | Energetika Slovensko a.s. | 7294376603 | 30.06.2025 | 18.07.2025 | 10,01 € | El. energia ČOV |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/25 | LUMOLA s.r.o. | 25VF0003 | 01.07.2025 | 06.07.2025 | 102,60 € | Olej do benzínu, struna do kosačiek |
| 34/25 | Orange Slovensko a.s. | 2838821043 | 07.07.2025 | 24.07.2025 | 3,54 € | Internet + Flybox splátka |
| 40/25 | Energetika Slovensko a.s. | 7294810754 | 31.07.2024 | 20.08.2024 | 10,01 € | El. energia ČOV |
| 41/25 | KOSIT EAST s.r.o. | 101005125 | 31.07.2025 | 25.08.2025 | 99,74 € | Vývoz KO |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42/25 | NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov | 321250144 | 16.05.2025 | 15.06.2025 | 627,30 € | Kontrola kvality pitnej vody |
| 37/25 | Energetika Slovensko a.s. | 8460519272 | 31.08.2025 | 15.09.2025 | 381,00 € | El. energia OcU,VO, Vodovod |
| 39/25 | Gras SK s.r.o. | 1202508920 | 04.08.2025 | 14.08.2025 | 9,23 € | Atrament tlačiareň |
| 38/25 | Orange Slovensko a.s. | 2843490747 | 07.08.2025 | 24.08.2025 | 3,54 € | Internet + splátka Flybox |
| 43/25 | Energetika Slovensko a.s. | 7292696975 | 31.08.2025 | 17.09.2025 | 10,01 € | El. energia ČOV |
| 45/25 | KOSIT EAST s.r.o. | 101105925 | 31.08.2025 | 30.09.2025 | 153,55 € | Vývoz KO |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44/25 | Orange Slovensko a.s. | 2848151810 | 07.09.2025 | 24.09.2025 | 19,94 € | Internet + splátka Flybox |
| 44/25 | Elektro J.M.P. | 2025218 | 30.09.2025 | 07.10.2025 | 224,11 € | Verejné osvetlenie svietidlá |
| 47/25 | Spoločný obecný úrad – N. Orlík | 2025218 | 30.09.2025 | 15.10.2025 | 112,50 € | Príspevok na činnosť a režijné náklady |
| 48/25 | KOSIT EAST s.r.o. | 101206125 | 30.09.2025 | 23.10.2025 | 321,90 € | Vývoz odpadu VKK cintorín |
| 50/25 | Energetika Slovensko a.s. | 7292992549 | 30.09.2025 | 17.10.2025 | 10,01 € | El. energia ČOV |
| 51/25 | Ing. Peter Leško PVS ONDAVA | 992025 | 30.09.2025 | 16.10.2025 | 144,00 € | Prevádzka vodovodu |
| 52/25 | NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov | 993212502882025 | 25.09.2025 | 25.10.2025 | 98,40 € | Kontrola kvality pitnej vody |
| 53/25 | KOSIT EAST s.r.o. | 101275225 | 30.09.2025 | 27.10.2025 | 100,45 € | Vývoz KO |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49/25 | Orange Slovensko a.s. | 252814253 | 07.10.2025 | 24.10.2025 | 19,94 € | Internet + splátka Flybox |
| 54/25 | JM-BAU GROUP s.r.o. | 20250049 | 21.10.2025 | 28.10.2025 | 246,00 € | Verejné osvetlenie elektroinštalačné práce |
| 55/25 | Elektro J.M.P., s.r.o. | 202500772 | 31.10.2025 | 17.11.2025 | 124,30 € | Verejné osvetlenie svietidlá |
| 59/25 | Energetika Slovensko a.s. | 7294381838 | 31.10.2025 | 19.11.2025 | 10,01 € | El. energia ČOV |
| 60/25 | KOSIT EAST s.r.o. | 101381525 | 31.10.2025 | 26.11.2025 | 107,55 € | Vývoz KO |
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|
| Č.KF | Dodávateľ | Čis. faktúry | Dát. vzniku | Dát. splatnosti | Fakt. suma | Druh dodávky, služby |
|---|